E462 - ¿Cómo se recogen en el modelo 390 las operaciones emitidas exentas sin derecho a deducción?

¿Cómo se recogen en el modelo 390 las operaciones exentas sin derecho a deducción?

Las operaciones interiores exentas de IVA sin derecho a deducción se recogen cuando se haya seleccionado el tipo de exención del artículo 20 – E1 en los registros de IVA repercutido, que serán declarados en el último periodo de la liquidación o el resumen anual, según proceda.

Accede a la solapa Libros/Módulos > grupo Libros > desplegable del icono Facturas Emitidas > opción Facturas Emitidas.

Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Modificar, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

Una vez situado en el registro de la factura emitida, en el desplegable del campo Ayuda en el cálculo selecciona la opción Exenta de IVA y en el desplegable del campo Exenta, selecciona la opción E1 - exenta por el artículo 20.

Accede al modelo 390 e importa los datos, comprueba en la página 6, la casilla 105 Operaciones exentas sin derecho a deducción.