E309 - Cobro en Estimación

¿Cómo realizar el cobro de una factura o ingreso en Estimación?

Este proceso puedes realizarlo pulsando el icono Cobrar desde el libro de facturas emitidas.

Para realizar este proceso accede a la solapa Libros/Módulos > grupo Libros > desplegable del icono Facturas emitidas > opción Facturas emitidas.

Selecciona la factura o ingreso y a continuación pulsa el icono Cobrar.

En la ventana Nuevo cobro especifica la fecha y el importe a cobrar.

Para registrar un cobro en efectivo puedes activar la casilla de verificación Cobro en efectivo o pulsar la tecla F3.

En el caso de cobros de facturas acogidas al régimen especial del criterio de caja, en el campo Concepto puedes informar del código IBAN o CCC del banco donde se produce el cobro. Para ello puedes indicar el código de la entidad bancaria en el campo Concepto y a continuación pulsa la tecla ENTER.

También puedes acceder al registro de la factura emitida y pulsar el icono Crear un nuevo cobro dentro del apartado Cobros.