C848 - ¿Cómo contabilizo una factura con suplidos y provisión de fondos?

¿Cómo contabilizo una factura con suplidos y provisión de fondos?

Si el documento recibido se trata de una factura con suplidos y provisión de fondos accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos. 

En la ventana Introducción de asientos, indica la fecha del asiento, en el primer apunte la cuenta del proveedor/acreedor, el concepto y al introducir el importe del total de la factura pulsa Intro en tu teclado.

En la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, para introducir el importe de suplido pulsa la tecla F4 en tu teclado para habilitar el campo Suplidos. 

Comprueba los datos y pulsa sobre el botón Aceptar para guardar el registro de IVA y generar el asiento de la factura con el suplido.

Una vez generado el asiento, comprueba si la cuenta de suplido es la que deseas utilizar, en caso contrario puedes modificarla.

A continuación, en el asiento, de forma manual debes introducir los apuntes para regularizar la provisión de fondos, de la cuenta de provisión a la cuenta de proveedor, llevando la diferencia de los suplidos a la cuenta de banco en el haber.