C401 - ¿Cómo configuro un proveedor de importación?

¿Cómo configuro un proveedor de importación?

Para crear o configurar un proveedor extranjero derivado de una operación de importación, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Una vez situado en la ficha del proveedor extranjero debes tener en cuenta de forma especial los siguientes campos de la solapa Contabilidad:

• Ident. Fiscal: debes seleccionar la opción del desplegable atendiendo a la identificación disponible del proveedor.
• Tipo de operaciones: en el desplegable elige la opción Importación.
• Clave de operación habitual:
• Clave Operación habitual, para la adquisición de bienes.

• Clave I – Inversión del Sujeto Pasivo (ISP), para la adquisición de servicios.

En la solapa Otros datos completa especialmente el campo País. Cuando selecciones el país en el desplegable, se muestra de forma automática su código internacional.

Para obtener más información de como contabilizar una importación de bienes o servicios, puedes acceder a los siguientes enlaces:

• ¿Cómo contabilizo una importación de bienes (DUA)?
• ¿Cómo contabilizo una importación de servicios?