C363 - Seleccionar varias facturas al hacer transferencias de un proveedor

¿Puedo seleccionar varias facturas al hacer transferencias de un mismo proveedor?

Sí, es posible agrupar varias facturas de un proveedor y generar solo una transferencia. En la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Transferencias.

En la ventana Transferencias bancarias pulsa en el botón Nuevo

En la ventana Nueva transferencia bancaria, cumplimenta la cabecera, con fecha, detalles del cargo, banco… y pulsa en el botón Nueva.

A continuación, en la ventana Nueva línea de transferencia selecciona en el desplegable, la opción Factura para escoger las facturas que desees incluir en tu transferencia.

Selecciona en la ventana Registros de IVA-IGIC, las facturas que quieras realizar la transferencia para así agruparlas.

Pulsa en el botón Proceder y posteriormente Aceptar para finalizar el proceso.