C362 - Agrupar varias facturas de un proveedor en un cheques

¿Puedo agrupar varias facturas de un proveedor y generar un solo cheque?

Sí, es posible agrupar varias facturas de un proveedor y generar solo un cheque. En la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Cheques / Pagarés.

En la ventana Cheques / pagarés, selecciona en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

A continuación, en la ventana Nuevo cheque / pagaré, cumplimenta la cuenta contable del Proveedor/Acreedor y selecciona en el desplegable del botón Nueva, la opción Nueva línea desde facturas de proveedor para escoger las facturas que desees incluir en tu cheque / pagaré.

Selecciona en la ventana Registros de IVA-IGIC, las facturas que quieras realizar el pago para así agruparlas.

Pulsa en el botón Proceder para finalizar el proceso.