C272 - Facturas

Facturas

La ficha de las facturas emitidas se encuentra en la solapa Facturación > grupo Facturación > icono Facturas.

En la rejilla de datos Facturas emitidas pulsa en el icono Nuevo y accede a la Creación de factura para cumplimentar la información.

Serie: campo desplegable para indicar la serie de la factura a emitir, se pueden utilizar hasta un máximo de tres series para diferenciar la facturación.

Nº de factura: este campo indica la numeración de la facturación. Si este campo se encuentra en blanco, el programa le asignará el siguiente número consecutivo según el contador.

Fecha de factura: indica la fecha de la factura.

Estado de cobro: desplegable para seleccionar el estado de la factura; Pendiente o Cobrada.

Línea de detalle: pulsa en el icono habilitado para crear tantas líneas de factura como sea necesario, indicando cantidad y precio por unidad.

Observaciones: cumplimenta si deseas que se muestre algún texto o descripción en la factura.

Facturación a Administraciones Públicas: esta información es obligatoria para el envío de las facturas electrónicas a las Administraciones públicas.

Facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja: en el caso de que la empresa esté acogida a este régimen, la activación de esta casilla hará que las facturas emitidas lleven como texto: Régimen especial del criterio de caja.

Factura traspasada: al traspasar la factura al diario de movimientos se marca de manera automática.

Factura remesada: al remesar la factura se activa la casilla de forma automática.

Factura enviada por e-mail: al enviar la factura por correo electrónico se activa.