C2639 - Al generar el modelo 111 se recogen los datos de arrendamientos del 115

Al generar el modelo 111 se recogen los datos de arrendamientos del 115

Genera un informe de retenciones practicadas y comprueba que tengas correctamente aplicado el Tipo de retención. Para ello, accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > desplegable del icono I.R.P.F. > opción Retenciones practicadas.

Indica los intervalos de generación del informe y pulsa en el botón Vista previa.

A continuación, verifica el tipo de retención y el porcentaje aplicado.

Si el registro se corresponde con una operación de retención de profesional, en el desplegable de la opción % IRPF, que se encuentra en la ventana Modificación de registro de I.V.A. Soportado, selecciona el tipo de retención que corresponda. Si por el contrario, se tratara de un arrendamiento lo trasladaría al modelo 115.

Por otro lado, si para el cálculo de los rendimientos del trabajo en el modelo 111 has seleccionado la opción Obtener datos del diario, debes tener en cuenta que el programa importa los datos de los movimientos contabilizados en el diario, en la correspondiente cuenta contable de retenciones.

En el caso de utilizar la misma cuenta para la contabilización de retenciones de nóminas, que, para la contabilización de retenciones de las facturas recibidas de arrendamientos, en el modelo 111, el importe obtenido es el saldo de la cuenta en ese periodo.

Para evitar esta situación es recomendable que, al introducir los asientos de nóminas, utilices una cuenta específica de retenciones para trabajadores (en este ejemplo utilizamos la cuenta 4751XXX5) para diferenciarla del resto de retenciones.

Para realizar el proceso, en la ventana del Modelo 111, pulsa en el icono Importar datos.

A continuación, en la ventana Cálculo de datos para el Modelo 111, en el campo Grupo Retenciones indica la cuenta de retenciones a nivel auxiliar que hayas utilizado para contabilizar las retenciones del personal (4751XXX5).