C2378 - Configurar la ficha de un proveedor intracomunitario

Configurar la ficha de un proveedor intracomunitario

Para crear o configurar un proveedor intracomunitario, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Una vez situado en la ficha del proveedor intracomunitario debes tener en cuenta de forma especial los siguientes campos de la solapa Contabilidad:

• Ident. Fiscal: debes seleccionar la opción del desplegable NIF/IVA (NIF operador intracomunitario). A continuación, rellena el NIF del proveedor.
• Tipo de operaciones: en el desplegable elige la opción Intracomunitario.
• Clave de operación habitual:
  • Clave P – Adquisiciones intracomunitarias de bienes, para la adquisición de bienes.
  • Clave I – Inversión del Sujeto Pasivo (ISP), para la adquisición de servicios.
• Clave de op. Intracomunitaria: selecciona la opción que corresponda. Ten en cuenta que esta clave de operación será informada en el Modelo 349.

En la solapa Otros datos se ha de completar especialmente el campo País. Cuando selecciones el país del desplegable, aparecerá de forma automática su código internacional.