C2377 - Configurar la ficha de un proveedor de importación

Configurar la ficha de un proveedor de importación

Para crear o configurar un proveedor extranjero derivado de una operación de importación, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Una vez situado en la ficha del proveedor extranjero debes tener en cuenta de forma especial los siguientes campos de la solapa Contabilidad:

• Ident. Fiscal: debes seleccionar la opción del desplegable atendiendo a la identificación disponible del proveedor.
• Tipo de operaciones: en el desplegable elige la opción Importación.
• Clave de operación habitual:
  • Clave Operación habitual, para la adquisición de bienes.
  • Clave I – Inversión del Sujeto Pasivo (ISP), para la adquisición de servicios.

En la solapa Otros datos se ha de completar especialmente el campo País. Cuando selecciones el país del desplegable, aparece de forma automática su código internacional.