C2349 - ¿Cómo contabilizar una factura recibida?

¿Cómo contabilizar una factura recibida?

Para realizar este proceso puedes empezar creando la ficha del proveedor / acreedor. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Pulsa el botón Nuevo.

En la ventana Nuevo proveedor, rellena la información que corresponda y pulsa el botón Aceptar.

Responde Sí a la pregunta, para crear la cuenta contable del proveedor/acreedor.

Para contabilizar la factura recibida, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Indica la fecha del asiento y a continuación, en el primer apunte indica la cuenta del proveedor/acreedor. Introduce el número de factura en el campo Concepto y el importe del total de la factura en la columna HABER, y pulsa la tecla Enter.

Se mostrará la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, comprueba la información y a continuación pulsa el botón Aceptar.

A continuación, en la ventana Asiento automático de IVA/IGIC, elige la cuenta de gasto que desees y pulsa el botón Aceptar.

Finalmente, la aplicación mostrará el asiento de forma automática.