C2257 - ¿Cómo se incluye en la remesa una factura pendiente de un cliente?

¿Cómo se incluye en la remesa una factura pendiente de un cliente?

Esta opción puedes realizarla accediendo a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Remesas.

Pulsa sobre el icono Nuevo.

En la ventana Nueva remesa introduce la fecha de la remesa y el banco. A continuación, pulsa el botón Validar.

En la ventana Creación de remesa entre facturas introduce los límites para la generación, puedes filtrar por número de factura, fecha o fecha de vencimiento de factura.

Finalmente se mostrará la remesa con la factura incluida.