C2142 - Desde el módulo de facturación envío una remesa y se produce un error en el sufijo

Desde el módulo de facturación envío una remesa y se produce un error en el sufijo

Este error se produce porque es necesario cambiar el sufijo configurado en la generación de la remesa.

Para ello, accede a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Remesas.

En la ventana Remesas, pulsa el desplegable del icono Cuadernos Sepa o Cuadernos anteriores, según el formato con el que quieras generar el fichero, que se encuentra en el grupo Acciones.

A continuación, en la ventana Generación de cuaderno C-19 -14 en formato XML (SEPA) pulsa sobre el icono Configuración.

Indica los datos del apartado Presentador y Ordenante, así como el Sufijo y pulsa sobre el botón Aceptar.