C2107 - ¿Cómo asigno un concepto a un proveedor?

¿Cómo asigno un concepto a un proveedor?

Puedes asignar un concepto predefinido dentro de la ficha del proveedor. Este concepto se mostrará de forma automática al contabilizar una factura o pago de este proveedor desde la Introducción de asientos en el campo CONCEPTO.

Para realizar este proceso accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Selecciona el proveedor que deseas configurar y accede al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.

En la ventana Modificar ficha del proveedor modifica o asigna los conceptos que desees en los campos Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber).

Estos dos campos se rellenan de forma automática cuando están vacíos y se pulsa la tecla INTRO desde el campo Nombre fiscal conteniendo el nombre del proveedor. Para finalizar el proceso, pulsa el botón Aceptar.