C1936 - No coincide el Impuesto sobre Sociedades con el balance de Situación

No coincide el Impuesto sobre Sociedades con el balance de Situación

Puede ocurrir que utilices cuentas no incluidas en los Balances de Situación.

Para comprobarlo, antes asegúrate que estás en el ejercicio de la presentación.

A continuación, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelos de Balance de Situación.

En la ventana Modelos de Balance de Situación selecciona el modelo 18 Bal. Situación Impuesto Sociedades Normal o 19 Bal. Situación Impuesto Sociedades PYMES.

Pulsa sobre el icono Chequear cuentas no incluidas que se encuentra en el grupo Acciones.

Si existen cuentas con saldo que no recoge el modelo se muestra el siguiente mensaje:

Puedes comprobar la estructura del modelo para comprobar las cuentas que sí recoge ese grupo. Para ello selecciona tu modelo y pulsa sobre el icono Emisión que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

Pulsa sobre el icono Vista previa.

Puedes buscar la cuenta pulsando sobre el botón Buscar.

En el campo Texto indica la cuenta a tres dígitos y haz clic en Buscar.

Se muestran las cuentas que si recoge el modelo elegido. En este caso, el cuarto dígito de la cuenta que no recoge el modelo es 0 y el modelo recoge las 281con el cuarto dígito distinto de 0.

Para que el modelo recoja estos saldos, crea las cuentas necesarias y realiza un traspaso de movimientos de cuenta a cuenta, puedes encontrar mas información para este proceso en el siguiente enlace:

Cómo traspasar movimientos de una cuenta a otra cuenta.