C1648 - ¿Cómo contabilizo una factura emitida rectificativa por diferencias?

¿Cómo contabilizo una factura emitida rectificativa por diferencias?

Puedes realizar la contabilización de la factura emitida rectificativa por diferencias accediendo a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

En el primer apunte, informa la cuenta del cliente /deudor, introduce el importe del total de la factura en negativo en la columna DEBE y pulsa Enter.

En la ventana Nuevo registro de I.V.A Repercutido, en el campo Clave de operación, selecciona D - Factura rectificativa. Se activa el campo Ident. fac. rectificada.

Pulsa en esta opción e indica a la factura a la que rectifica, seleccionándola en los registros mostrados.

A continuación, haz clic en el menú desplegable anexo y selecciona la opción apropiada para el caso de facturas rectificativas por diferencias (de la 6 a la 10).

Una vez que compruebes que el resto de los datos son correctos pulsa en Aceptar.