C1349 - ¿Cómo contabilizar una factura de un cliente con Recargo de Equivalencia?
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¿Cómo contabilizar una factura de un cliente con Recargo de Equivalencia?
Para realizar la contabilización de la factura dirígete a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
En el primer apunte, informa la cuenta del cliente, y al introducir el importe del total de la factura pulsa Enter.
En la ventana Nuevo registro de I.V.A Repercutido, en el campo Ayuda en el cálculo selecciona Un tipo de IVA. A continuación, puedes indicar el porcentaje y la cuota del recargo de equivalencia y pulsa Aceptar.
A continuación, pulsa Aceptar en la ventana de Asiento automático de IVA/IGIC para realizar el asiento.
También se puede configurar en la ficha de los Clientes, para ello dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
En la ventana Clientes, selecciona el cliente y accede al desplegable Modificar, que se encuentra en el icono Modificar.
En el campo Tipo de IV.A predefinido, puedes seleccionar varias opciones con recargo de equivalencia.
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