C1133 - ¿Cómo configuro un cliente de Canarias, Ceuta o Melilla?

¿Cómo configuro un cliente de Canarias, Ceuta o Melilla?

Las operaciones entre Canarias, Ceuta o Melilla tienen la consideración de exportaciones.

El tratamiento de la factura emitida a Canarias, Cuota o Melilla desde la Península es similar a la exportación a países fuera de la Unión Europea.

Para configurar el cliente, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Selecciona el cliente a configurar y pulsa el icono Modificar en el grupo Mantenimiento.

Una vez situado en la ficha del cliente de Canarias, Ceuta o Melilla debes tener en cuenta de forma especial los siguientes campos de la solapa Contabilidad:

• Ident. Fiscal: debes seleccionar la opción del desplegable atendiendo a la identificación disponible del cliente.
• Tipo de operaciones: en el desplegable elige la opción Exterior.
• Clave de operación habitual:
  • Clave Operación habitual, para la exportación de bienes. En el campo Ayuda en el cálculo se elegirá la opción Exenta de IVA. Las operaciones de exportación registradas con esta clave irán a la casilla 60 del Modelo 303.

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  • Clave I – Inversión del Sujeto Pasivo (ISP), para la exportación de servicios. Se ha de activar la casilla de verificación Operaciones no sujetas a I.V.A. Las operaciones de exportación registradas con esta clave se registrarán en la casilla 120 del Modelo 303.

En la solapa Otros datos se ha de completar especialmente el campo País. Cuando selecciones el país del desplegable, aparecerá de forma automática su código internacional.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración.