C1033 - ¿Es necesario utilizar la cuenta de proveedor en el primer apunte del asiento de una factura recibida?
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¿Es necesario utilizar la cuenta de proveedor en el primer apunte del asiento de una factura recibida?
Es aconsejable introducir en el primer apunte del asiento la cuenta de proveedor/acreedor para activar el automatismo de la creación de los registros de IVA y que el asiento sea automático.
En la ventana Introducción de asientos, en el campo CUENTA, indica la cuenta del proveedor/acreedor, si no la recuerdas, puedes pulsar la tecla F1 de tu teclado para buscarla en el maestro de cuentas, introduce el importe total de la factura y pulsa sobre la tecla Enter en tu teclado.
En la ventana Nuevo registro de IVA Soportado, comprueba que los datos son correctos y pulsa Aceptar.
En la ventana Asiento automático de IVA/IGIC indica la cuenta de compras y pulsa sobre el botón Aceptar.
El asiento queda tal que así:
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